•Domyślny rabat – Osobny dla towarów i usług. Nowo dodawane pozycje będą miały rabat brany z tych pól. Domyślne wartości w przypadku dokumentów sprzedaży brane są z danych kontrahenta. 

•Powód - Możliwość wybrania powodu udzielenia rabatu, w opcjach (Wystawianie dokumentów - ciąg dalszy) możliwość konfigurowania tej możliwości.

•Narzut - Stosowany narzut na towary (od ceny zakupu).

•Waluta – Ustalana z danych regionalnych (Opcje -> zakładka Branże i ustawienia regionalne), domyślnie PLN.
Uwaga: Ustawienie innej waluty nie powoduje przeliczenia wartości dokumentu.

•Kurs ... z dnia – Kurs wymiany z dnia księgowania dokumentu i data jego obowiązywania. Kurs drukowany jest na fakturach eksportowych, jeśli waluta jest inna niż domyślna. Uwaga: ustalenie kursu nie ma wpływu na wartość dokumentu, nie powoduje żadnych przeliczeń. Jeśli wystawiamy wiele faktur eksportowych, warto wprowadzić kurs wymiany na dany dzień, a potem tylko wpisywać go używając na przykład przycisku strzałki obok pola kurs. Wpisana zostanie wtedy także data kursu (nie zawsze data księgowania dokumentu pokrywa się z datą wystawienia dokumentu).

•Stawki VAT – Domyślne. W przypadku zmiany stawek VAT niektóre dokumenty będą w wystawiane w starych stawkach, a inne w nowych. Uwaga: nie zawsze dokument wystawiony po zmianie stawek będzie już w nowych stawkach, dlatego można tu wskazać zestaw, który ma obowiązywać dla danego dokumentu. Zestawy stawek VAT można definiować w Opcjach 🡪 zakładka Branże i ustawienia regionalne.

•Wyrówn. VAT – Wyrównanie stawki VAT: N – nic nie rób, F – dorównuj leki z farmakopei do 8%, W – dorównuj wszystkie pozycje do 8%.

•GTU – Oznaczenie stawki GTU na potrzeby pliku JPK. Przycisk sprawdza, jakie stawki ustalone zostały dla poszczególnych pozycji dokumentu – gdy jest ich kilka różnych zostaną wymienione jedna po drugiej.

•Miejsce – Miejsce wystawienia dokumentu. Domyślnie brane z danych działalności/oddziału, można to jednak zmienić w parametrach programu „Administrator 🡪 Opcje 🡪 Wystawianie dokumentów 🡪 Miejsce wystawiania dokumentów” zaznaczając pole „Miejsce wystawiania dokumentów bierz stąd, a nie z danych działalności/oddziału.

•Drukuj NIP europejski sprzedawcy – Zwykle na fakturach eksportowych zamiast zwykłego numeru NIP lecznicy (np. 929-114-89-75) musi się znaleźć NIP europejski (np. PL9291148975). Nip europejski można wpisać w głównym oknie na zakładce „Administrator 🡪  Właściciel licencji 🡪 Pobierz dane z licencji”.

•Wysłane w pliku JPK – Czy dokument został przesłany w pliku JPK.



← Poprzednie: Zakładka: Odbiorca                                                                                                                                                                                                                                 Następne: Zakładka: Płatności / Sposób drukowania →