Jeśli podczas importu faktury od dostawcy, któraś z pozycji dostawcy została błędnie przypisana do niewłaściwej pozycji z kartoteki Leki i zabiegi, można to w prosty sposób skorygować.

Sposób I:

Należy wejść do okna Dostawcy, odnaleźć szukanego dostawcę, a następnie kliknąć na przycisk w części Dane dostawcy. Wywołane zostanie okno Pozycje dostawcy. Tutaj trzeba wskazać pozycję dostawcy, której przypisano nieodpowiednią pozycję ze spisu Leków i zabiegów, w programie Klinika XP. Dla wskazanej pozycji należy kliknąć przycisk i w wywołanym oknie - Skojarz pozycję dostawcy z pozycją we własnej kartotece, wskazać właściwą pozycję. Przy następnym imporcie faktury pozycje będą skojarzone prawidłowo.

rys. Okno 1

Sposób II:

Skorygować powiązanie można również podczas importu następnej faktury od dostawcy, w oknie Import faktury od dostawcy.

Dla pozycji błędnie skojarzonej należy kliknąć przycisk Sprawdź powiązanie dla bieżącej pozycji, w wyniku czego wyświetlone zostanie okno Powiązanie pozycji dostawcy z pozycją w Spisie leków i zabiegów.

W oknie tym należy (jeśli skojarzenie jest błędne) kliknąć na przycisk Wskaż inną pozycję i w oknie, które się wyświetli (patrz rys. Okno 1), wskazać właściwą pozycję.